目 录 

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明 

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

1、职能职责

贯彻执行国家生态环境基本制度。

负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。

负责监督管理派驻地减排目标的落实。

参与制定推动循环经济和生态环保产业发展。

负责环境污染防治的监督管理。

指导协调和监督生态保护修复工作。

负责核与辐射安全的监督管理。

负责生态环境准入的监督管理。

负责生态环境监测工作。

组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。

配合开展生态环境督察。

统一负责生态环境监督执法。

组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。

参与生态环境领域合作交流工作。

承担常德市生态环境局和汉寿县委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市生态环境局汉寿分局是常德市生态环境局派出机构，常德市生态环境局汉寿分局内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（纪检室），科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是常德市生态环境保护综合行政执法局汉寿分局和常德市汉寿生态环境监测站。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德常德市生态环境局汉寿分局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即常德市生态环境局汉寿分局本级预算收入包括经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入拨款和上级单位补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市生态环境局汉寿分局归口管理使用的事业运行经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出等。

2022年常德市生态环境局汉寿分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出（如有其中某项资金安排支出，则不列该项资金）。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数806.59万元，其中，一般公共预算拨款504.99万元（经费拨款488.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款16万元）；政府性基金预算拨款0万元，上级单位补助收入301.6万元。2022年收入预算较上年减少50.95万元，下降5.94%，主要是经费拨款（或其他资金来源）减少50.95万元，主要原因一是财政缩减预算，二是人员较上年减少。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数806.59万元，其中，基本支出488.99万元，项目支出317.6万元。主要包括一般公共服务0万元，社会保障和就业支出50.49万元，住房保障支出32.32万元，节能环保支出723.78万元。2022年支出预算较上年减少50.95万元，下降5.94%，，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）减少50.95万元，其减少原因一是财政缩减预算，二是人员较上年减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入504.99万元，支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出50.49万元，占10%；住房保障支出32.32万元，占6.4%；节能环保支出723.78万元，占83.60%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少50.95万元，下降5.94%，主要是人员经费减少50.95万元，主要原因一是财政缩减支出，二是人员较上年减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市生态环境局汉寿分局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为504.99万元，其中：人员经费373.9万元，包括：包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费；公用经费115.1万元，包括：办公费、维修（护）费、印刷费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、专用材料费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务交通补贴、水费、电费、邮电费、党建经费、老干经费。

（二）项目支出：常德市生态环境局汉寿分局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为16万元，其中事业运行经费16万元，主要用于征收成本、生态环境管理（填写二级项目名称）等方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市生态环境局汉寿分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市生态环境局汉寿分局运行经费预算115.1万元，较上年预算减少16.7万元，下降12.67%。其减少原因一是财政缩减支出，二是人员较上年减少。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市生态环境局汉寿分局“三公”经费预算数为13.5万元，其中：公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少6万元，下降30.76%。其减少原因为公务用车减少。

（三）一般性支出情况。2022年常德市生态环境局汉寿分局会议费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市生态环境局汉寿分局政府采购预算总额46.64万元，其中：货物采购预算18.24万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算28.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市生态环境局汉寿分局及所属预算单位（没有下级单位的可删除“及所属预算单位”）共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为806.59万元，其中，基本支出488.99万元，项目支出317.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表 

2022年常德市生态环境局汉寿分局部门（单位）预算公开表.xlsx